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2016年度區政府性新基金估算民政撥付教育支出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度收益費用支出 預算總的實際情況反映

上海市松江區紅十字會201八年度營收總金額為536.84萬、費用總金額為530.64萬。與201七年度相對來說，營收總金額多23.59萬，重點病因是國庫付款多，費用總金額多13.65萬。重點病因是樓盤費用多。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度營收結算的時候具體情況闡述

本年收入合計🐬536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度費用支出 預算的情況闡述

本年支出合計🎶530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政花費付款工資收入花費整體來說條件代表

上海市松江區紅十字會2018年度通常服務性預決算財政資金部門補貼款經費開支教育費用開支 527.8八萬元，占年初經費開支教育費用開支 累計的99.48%。與2018年度相比之下，通常服務性預決算財政資金部門補貼款經費開支教育費用開支 不斷曾加16.23萬元，倍增3.17%。注意因為：建設項目經費開支經費開支教育費用開支 的不斷曾加。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度般公共服務費用財政資金捐款撥出竣工決算具體情況證明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度財政資金資金局審批營收總部門預算527.8八萬元。與201七年度較之，財政資金資金局審批營收總部門預算503.650萬元，合計增強24.2叁萬元，營收增強4.81%，結余總部門預算527.8八萬元，與201七年度較之，財政資金資金局結余總部門預算511.610萬元，結余增強16.210萬元，漲幅3.17%。大部分原由：新項目資金結余的增強。

上海市松江區紅十字會2015年度通常情況下公眾估算不需要補貼款開支527.820萬元，占年初開支累計的99.48%。與2014年度較之，通常情況下公眾估算不需要補貼款開支加強16.2五萬元，延長3.1%。重要原由項目經費預算開支加強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度般共公成本預算財務審批撥出527.85萬元，最主要的應用于下列多方面：中國社會保駕護航和就業的撥出（類）494.510000元，占93.68%；醫遼衛生間與打算生孩子撥出（類）8.310000元，占1.57%；居住房保駕護航撥出（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度一般來說共公項目決算表財政廳付款收入收支期初項目決算表為527.87萬元，收入收支決算為527.87萬元，成功期初項目決算表的100%。當中：

1、市場的保障和就業創業費用。大部分代替：參公的單位關于養老地產養老工作員的福利性費及運動費；假設按照部委法律法規要求為正在職場人數工作員手機繳付基本上關于養老地產養老穩定手機繳付費用；正在職場人數工作員手機繳付專職年金手機繳付費用；工作員金費及公用設施金費費用；博愛村及紅十字服務管理的總站組建、搶救培訓班、失智老太太關切服務管理的、紅十字中考志愿服務管理的及5.8全球紅十字日和全球救護日等非常大運動費用。月初估算為527.820萬元，費用部門預算為527.820萬元。

2、醫遼器械衛生情況與工作規劃養育花費。通常中用：根據國月嫂服務策標準規定為在職的考生激納基礎醫遼器械安全費的花費。期初預算表為8.3一萬五元，花費部門預算為8.3一萬五元。

3、住宅的保障經費支出費用費用。主耍于是以國家的策略暫行規定為非全日制工人激納住宅公積金貸款經費支出費用費用及完全符合的條件的教職工頒發于網上購買住宅的補貼金。年末費用預算為25.02萬元，經費支出費用費用預算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度應該公用概算財政教育支出捐款最基本教育支出部門預算情形介紹

上海市松江區紅十字會2016年度大部分公共信息估算財務審批大體費用258.3七萬之元，還包括人群資金投入預算242.92070萬，公共資金投入預算15.3970萬。大體費用中：

1、月公資待遇待遇經費支出2310萬元，重要于：最基本月公資、補帖補帖、薪金、社交基本保障費等。

2、物品和服務保障撥出14.89來萬，一般于：接待室費、郵電局費、差旅費報銷、維修費（護）費、總工會資金、發福利費、其它公路交通補貼等。

3、對每個人企業的補助金花費6.920萬元，主耍適用于：在職讀研人的自建房個人公積金、買房貸款補貼政策等。

4、充分性收支0.五萬元，主要是應用在辦公生產設備采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費收支財政資金審批收支預算總體性情況發生情況報告。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”資金不需要補貼款性教育費用本年成本概概預決算表為兩多萬塊，性教育費用竣工結算的時候為0.19多萬塊，成功成本概概預決算表的19%，當中：因公出國旅游（境）費竣工結算的時候為0多萬塊，因公車輛租賃費及正常運作運營維護費性教育費用竣工結算的時候為0多萬塊，因公到訪費性教育費用竣工結算的時候為0.19多萬塊，成功成本概概預決算表的19%。2017年度“三公”資金性教育費用竣工結算的時候數小于等于成本概概預決算表數的通常現象：因公到訪人群比成本概概預決算表少。

2016年度“三公”金費國庫捐款花費預算數比20110年度擴大0.19千元，上漲100%，中僅：因公出境（境）費花費預算0千元；國家國家公務接受處客人用車的置辦及作業維修保養費花費預算0千元；國家國家公務接受處客人接受處客人費花費預算擴大0.19千元，上漲100%。國家國家公務接受處客人接受處客人費花費擴大的主要理由是接受處客人桂林市紅十字會和貴州省遵義市紅十字會去本會企業考察。

（二）“三公”金費國庫補貼款總支出預算詳細時候申請報告。

201七年度“三公”經費其他性總費用支出 不需要審批其他性總費用支出 竣工部門預算中，因公出國工作（境）費其他性總費用支出 竣工部門預算0萬多；因公活動買車購買及操作維護保養費其他性總費用支出 竣工部門預算0萬多；因公活動接持費其他性總費用支出 竣工部門預算0.19萬多，占19%。明確情形如表：

201七年度“三公”事業費財政資金撥付專項資金費用支出 竣工決算中，因蘇州市松江區紅十字會受到公回國（境）事業費由區外辦、區臺辦擔負建制，并中國統一發表透明，本企業不能自行決定按順序發表透明；蘇州市松江區紅十字會已參與因公私車機構改革，201七年因公私車新購及程序運行費未安排好；201七年因公客服費專項資金費用支出 0.1970萬。

1、因公服務服務費經費性支出0.19百萬元。這之中：國產因公服務服務經費性支出0.19萬。其主要用作外省份紅十字還有本會融合，因公服務服務二批、票數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府部性股票基金預算表財政資金審批性支出部門預算環境表明

上海市松江區紅十字會2015年度無以政府性投資基金項目預算財政其他支出撥付其他支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國企資源運營預決算財政預算捐款費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會💟2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度縣政府采辦協議書額（以協議書簽署協議為界）為2.20萬的大寫，之中：快件采辦協議書額2.20萬的大寫、項目工程采辦協議書額0萬的大寫、貼心服務采辦協議書額0萬的大寫。

2016年度本單位朝著中的單位預先存留地方招標的購置計劃建設工作概預算收入額才0W，朝著小微單位預先存留地方招標的購置計劃建設工作概預算收入額才0W。在朝著中的單位預先存留的地方招標的購置計劃建設工作中，由中的單位提供商進標或賣出的，的購置計劃收入額才0W；在朝著小微單位預先存留地方招標的購置計劃建設工作中，由小微單位提供商進標或賣出的，的購置計劃收入額才0W；在別地方招標的購置計劃建設工作中，由中的單位提供商進標或賣出的，的購置計劃收入額才0W。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🌄2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除𒁃“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ꦚ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年10月12日